Compras y aprobaciones

Compras y aprobaciones

El modulo de compras organiza el proceso de solicitud, revision y seguimiento de adquisiciones internas.

Objetivo

Permitir que las areas involucradas gestionen compras con mayor orden, trazabilidad y control de aprobaciones.

Acciones principales

Proceso	Descripcion
Registrar requerimientos	Ingresar necesidades de compra con la informacion necesaria para su evaluacion.
Consultar proveedores	Identificar datos vinculados al proceso de abastecimiento.
Dar seguimiento	Revisar el estado de una solicitud o de una orden.
Aprobar o rechazar	Ejecutar decisiones segun el rol asignado.

Flujo habitual

1. Un usuario registra una solicitud o requerimiento.
2. El area responsable revisa la informacion enviada.
3. Si aplica, la solicitud pasa por uno o varios niveles de aprobacion.
4. La orden continua su gestion hasta quedar atendida, aprobada, observada o rechazada.

Informacion clave

• Descripcion clara del requerimiento.
• Cantidad y unidad solicitada.
• Justificacion de compra.
• Area responsable.
• Prioridad o necesidad operativa.

Recomendaciones para aprobadores

1. Verifica que la solicitud tenga contexto suficiente antes de aprobar.
2. Revisa prioridad, necesidad real y consistencia de la informacion.
3. Usa observaciones cuando el requerimiento necesite ajustes antes de continuar.

Documentacion tecnica relacionada

• Creacion de proveedores para el flujo de alta de proveedores entre NoviSuite y MBA3.

Situaciones frecuentes

La solicitud no avanza

Puede estar pendiente de aprobacion, incompleta o en espera de informacion adicional.

No puedo aprobar una orden

Generalmente se debe a falta de permisos o a que el flujo asignado no corresponde a tu rol actual.